Чтобы сопоставить номенклатуру в 1С ЭДО, откройте «Текущие дела ЭДО», во «Входящих» нажмите «Сопоставить номенклатуру» (или ссылку «Несопоставленная» в самом электронном документе), выберите для каждой позиции поставщика свой товар и нажмите «Сохранить и закрыть». Соответствие запомнится, и в следующих документах от этого поставщика 1С подставит ваши позиции сама.
Ниже — как это работает, как сопоставлять без дублей и как исправить, если сопоставили неправильно. Пример — «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0».
Зачем нужно сопоставление
Поставщик присылает УПД со своими наименованиями, кодами и единицами измерения. У вас тот же товар может называться иначе. Чтобы поступление создалось с вашими карточками номенклатуры, 1С хранит таблицу соответствий: «вот эта строка поставщика — это вот этот наш товар».
Если соответствия нет, у программы два варианта: попросить вас сопоставить или создать новую карточку по данным поставщика. Второй вариант быстро превращает справочник в свалку: «Бумага А4», «Бумага офисная А4 500л», «БУМАГА SvetoCopy» — и всё это одно и то же. Остатки и себестоимость по такому справочнику смотреть бесполезно.
Поэтому правило простое: сопоставляйте до того, как создаёте поступление. Что делать со справочником, если дубли уже есть, — отдельная тема, о ней в статье настройка номенклатуры в 1С.
Где открыть сопоставление
Есть несколько входов в одно и то же окно:
- «Текущие дела ЭДО» → «Входящие» → папка «Отразить в учете» — кнопка или ссылка «Сопоставить номенклатуру».
- Папка «Сопоставить» во «Входящих» — туда попадают документы с несопоставленными позициями, там тоже есть кнопка «Сопоставить номенклатуру».
- Форма электронного документа — ссылка «Несопоставленная» рядом с табличной частью.
Сам процесс приёма документа целиком (получение, создание поступления, подпись) я разбирал в статье как принять документы по ЭДО в 1С. Здесь — только сопоставление.
Как сопоставить номенклатуру пошагово
- Откройте окно сопоставления любым способом из списка выше.
- Программа сама попробует подобрать ваши позиции по данным поставщика. У поиска есть настройка точности: если вариантов слишком много, повысьте точность; если не нашлось ничего — понизьте.
- Если для строки предложено несколько вариантов, откройте поле с вашей номенклатурой, выберите «Найдено в моей базе» и отметьте нужную позицию.
- Для строк, по которым ничего не найдено, щёлкните в пустое поле номенклатуры, перейдите по ссылке «Показать все» и выберите товар из полного справочника.
- Если товара у вас ещё нет, выделите строку и нажмите «Создать по данным контрагента» — карточка заполнится данными поставщика, останется проверить вид номенклатуры, единицу и ставку НДС.
- Когда все строки сопоставлены, нажмите «Сохранить и закрыть».
После этого создавайте или подбирайте документ поступления: он заполнится уже вашей номенклатурой.
Если новых товаров много
Когда приходит большой УПД от нового поставщика, можно выделить сразу все несопоставленные строки и создать карточки массово. Но делайте это осознанно: массовое создание — самый быстрый способ получить дубли. Сначала проверьте, нет ли этих товаров в базе под другими названиями.
Для поиска похожих карточек и наведения порядка в справочнике можно использовать сервис «1С:Номенклатура» — он помогает создавать карточки по единому каталогу, а не со слов каждого поставщика.
Как сопоставлять услуги
Услуги — особый случай. Если в электронном документе есть услуги, поступление создаётся автоматически, но поле номенклатуры в нём может остаться пустым. Сопоставьте позицию тем же способом.
Неудобство в том, что поставщики пишут в услугах переменную часть: «Аренда офиса за март 2026, ул. Ленина, 1», «...за апрель 2026...». Для этого в сопоставлении есть поиск по части наименования: оставьте в строке только постоянное начало («Аренда офиса»), укажите свою номенклатуру и единицу. Поиск идёт слева направо по точному вхождению, поэтому не делайте строку слишком короткой — иначе под неё попадут чужие услуги.
Как исправить неверное сопоставление
Ситуация: поступление уже создано, а в нём не тот товар. Порядок такой:
- В «Текущих делах ЭДО» откройте папку «Сопоставить» и нажмите «Номенклатура контрагентов».
- Найдите ошибочное соответствие, выделите и нажмите «Сопоставить».
- Укажите правильный товар и нажмите «Сохранить и закрыть».
- Откройте проблемное поступление → «ЭДО» → «Просмотреть электронный документ».
- Напротив документа учёта нажмите «Ещё» и выполните «Перезаполнить текущий». Поступление перезаполнится с учётом исправленного соответствия.
Если поступление уже проведено и по нему прошли продажи или закрыт период, перезаполнение затронет учёт. В закрытом периоде лучше посоветуйтесь с главным бухгалтером, прежде чем перезаполнять.
В старых конфигурациях на библиотеке ЭДО 1.1 («Бухгалтерия 2.0», «УТ 10.3», «УПП 1.3») путь другой: в документе учёта команда «ЭДО» → «Перезаполнить по электронному документу» и ручное указание номенклатуры.
Где хранятся соответствия
В Бухгалтерии соответствия хранятся в регистре сведений «Номенклатура контрагентов». Его можно открыть через «Функции для технического специалиста», но для ежедневной работы удобнее кнопка «Номенклатура контрагентов» в «Текущих делах ЭДО».
Важно понимать: соответствие хранится по каждому поставщику отдельно. Если тот же товар раньше приходил от поставщика А, а теперь пришёл от поставщика Б, программа его не узнает — для Б нужно сопоставить заново. Отсюда частая жалоба «1С создаёт новую номенклатуру, хотя товар уже есть».
В УТ 11, КА и ERP логика та же, но названия справочников и форм могут отличаться.
Как сделать, чтобы сопоставление работало стабильно
Сопоставление опирается на данные, которые присылает поставщик: код товара, артикул, наименование, единицу измерения. Чем стабильнее эти данные, тем реже придётся что-то делать руками. Несколько практических правил:
- Договоритесь с ключевыми поставщиками о кодах. Если поставщик передаёт в УПД свой код или артикул товара и не меняет его, 1С будет узнавать позицию всегда, даже если поменяется наименование.
- Не создавайте карточки «на бегу». Если вы не уверены, есть ли товар в базе, лучше найти его через «Показать все», чем нажать «Создать по данным контрагента».
- Назначьте ответственного. Сопоставлением должен заниматься один-два человека, которые знают справочник. Когда сопоставляют все подряд, дубли появляются быстрее.
- Раз в месяц просматривайте «Номенклатуру контрагентов». Ошибочные соответствия проще исправить сразу, чем после того, как по ним прошли десятки поступлений.
А что видит ваш покупатель
Сопоставление работает и в обратную сторону: ваш покупатель сопоставляет ваши товары со своими. Поэтому ваш УПД тоже должен быть «удобным»: стабильные коды номенклатуры, понятные наименования без лишних пометок, правильные единицы измерения. Если вы часто переименовываете товары или пересоздаёте карточки, у покупателей каждый раз будут появляться несопоставленные позиции — и вопросы к вам.
Типовые проблемы
- Создаются дубли номенклатуры. Сопоставление не было сделано до создания поступления, или товар пришёл от нового поставщика. Исправьте соответствие и перезаполните документ, лишние карточки пометьте на удаление.
- Сопоставление «не запоминается». Поставщик каждый раз присылает товар с новым кодом или меняет наименование. Попросите его стабилизировать коды, или сопоставляйте по части наименования.
- Не совпадают единицы измерения. У поставщика «упаковка», у вас «штука». Проверьте единицы и коэффициенты в карточке своего товара.
- ЭДО через модуль Диадока или Saby, а сопоставление «не работает». Сопоставление в таком случае часто делает сам модуль и хранит у себя. Ищите настройки сопоставления в модуле оператора.
- Маркированный товар. Для маркировки важно, чтобы товар был сопоставлен с карточкой, у которой правильно заполнен признак маркировки и вид продукции, — иначе коды не попадут в поступление. О кодах подробнее в статье код маркировки в 1С.
Если дублей уже сотни, сопоставление нужно делать автоматически по артикулам или штрихкодам, или вы хотите, чтобы поступления от ключевых поставщиков создавались без ручной работы, — помогу удалённо: настройка ЭДО в 1С, доработка 1С под задачи.
Итог
- Сопоставление связывает товары поставщика с вашей номенклатурой и делается один раз на поставщика.
- Открывается кнопкой «Сопоставить номенклатуру» в «Текущих делах ЭДО» или ссылкой «Несопоставленная» в документе.
- Сопоставляйте до создания поступления — иначе появятся дубли.
- Для услуг с переменным наименованием используйте поиск по части строки.
- Ошибку исправляют в «Номенклатуре контрагентов» с последующим «Перезаполнить текущий».
- Соответствия хранятся по каждому контрагенту отдельно: новый поставщик — новое сопоставление.
